临沂联通加强内控与风险管理服务经营发展
日前，山东临沂联通认真梳理了企业内部控制与风险管理工作，完善了系列工作流程和工作开展体系，力争将企业健康发展风险降至最低，为服务经营发展、保障客户通信畅通、提升企业综合竞争能力增添力量。
临沂联通成立了内部控制与风险管理委员会，设立了内部控制与风险管理办公室，办公室下设综合、市场、计划建设、运行维护、财务、信息化六个专业组。各专业组负责本专业各级单位的风险管理具体工作，对本专业风险进行识别和评估，制定风险应对措施；并负责向风险管理办公室提供本专业相关内控信息，主要包括：重大管理流程的变更、重要执行不足、新业务及管理模式等；负责本专业线内部控制工作的执行和有效性进行监督与检查，并对控制缺陷整改进行指导、监督、跟进，保证整改工作落实；负责本专业线内部控制的具体工作，按照公司内控工作相关规定，管理涉及本专业的内控模板，及时更新涉及本专业的内控文档，保证设计的有效性。
风险管理办公室工作负责组织公司内部控制与风险管理体系建设具体方案的设计和实施，建立和完善公司内部控制与风险管理制度；提供公司重大决策的风险管理支撑，制定公司风险识别和评估制度，协调跨部门内部控制与风险管理问题，监督检查公司日常内部控制与风险管理执行情况；审查、复核各专业部门定期完成的风险自评估报告，提出全市内部控制与风险管理相关工作报告，并向内控与风险管理委员会进行汇报；指导各专业部门建立内控与风险管理体系，并监督评价其执行效果；根据年度内部控制与风险管理的计划和目标，对公司各部门和下属各单位的风险管理工作进行考核；协调沟通公司内部和外部监管机构内部控制与风险管理事项；负责组织实施公司内控与风险管理的培训工作，推进公司风险管理文化建设；
内部控制与风险管理委员会主要负责确定公司总体风险管理目标，指导公司内控与风险管理体系建设，审批公司内控与风险管理制度和实施办法；了解和掌握公司面临的重大风险及其风险管理现状，审议公司内控与风险管理工作制度设计合理性和执行有效性，审批管理层职责范围内的公司重大内控和风险管理事项；定期审议公司内控与风险管理工作进展和测试评审情况；定期审议专业内控工作情况报告，对市分公司重大内控事项进行决策等。（来源：C114中国通信网）
