日前，海南监管局党组召开专题会议，全面贯彻落实财政部党组内控工作决策部署，研究从五个方面进一步提升内控管理能力和水平，更好地发挥内控在规范权力运行、促进政策落实、加强预算监管、改善内部管理、防范工作风险和廉政风险等方面的基础保障作用，助力实现全局“质量提升建设年”目标。
一、进一步提升政治站位和工作前瞻性。针对“十四五”新阶段和自贸港建设背景，进一步优化“大内控”格局，加强机关文化和内控环境建设，将内控提升到“优化营商环境”层面认识与打造；加强预算监管内控基础课题研究；深化内控与法治的有机融合，推进财政监管法治建设，提升财政监管工作整体效能。
二、进一步夯实内控工作基础。针对年度综合考核和局内控考评发现的问题和不足，即行即改、抓好整改，举一反三、拾遗补漏，进一步规范工作流程，促进内控规程落实到位。健全各项工作制度，巩固制度建设成果，进一步研究推进“内控与机关党建融合”的有效路径和措施，努力提升治理能力和制度建设水平。对照处室、机关党委、机关纪委、工会职能，完善《海南监管局内控操作规程（2020）》配套制度措施。进一步完善处室岗位职责（岗位说明书），规范和优化工作流程和工作行为，提高工作效率。对部新授权事项，及时研究制定和落实，细化完善有关制度、规程。
三、进一步加强内控基础知识普及培训。联系工作实际，积极组织开展各项政策、法规、内控规程和制度培训，做到人人熟知、入脑入心，熟练掌握运用。一方面积极参加财政部组织的内控内审和法治培训，另一方面局、处室两个层面开展培训和再培训。处室原则上每季集中组织一次培训，全局培训不少于两次（上半年、下半年各一次）。
四、进一步加强内控日常管理工作。严格制度执行。内控制度的生命力在于执行，严格执行《财政部内部控制基本制度》和专项规程、《海南监管局内部控制工作规程（2020）》和各项工作制度。做到办事讲程序、讲规矩、讲纪律，成为全局每一个干部职工的思想自觉、行动自觉和工作习惯。创新工作方式方法，通过开展内控专项检查、重点业务全流程穿行测试、内控监督回访等方式，加强对审核审批、重点核查检查等财政监管业务事项的内控监督。深入项目现场和有关部门单位交流学习内控工作做法。积极配合机关纪委采取必要的廉政回访及时提醒，将各种工作风险和廉政风险防范于未然。三是加强和改进复核（审理）工作。修订和完善复核（审理）制度，提高复核（审理）质量。对需复核（审理）事项，做到提前预复核，提出基础意见和建议，提高集中审理时效。
五、进一步加强内控考评工作。坚持内控日常考评与集中考评相结合。按财政部监督评价局（内控办）要求，研究制定内部控制考核实施办法，加强内控考核管理。督促各处室结合日常业务办理、内部管理，开展日常考评。增强工作透明度，及时总结、发现内控问题并及时整改完善，防范风险事件发生。局内控委组织内控办加强对全局内控工作的集中考评组织、实施和督促落实。强化内控工作结果运用。坚持将内控纳入全局综合考核系列。对内控考评结果，作为全局年度评先评优和干部考核评价的重要依据，统筹考量。
